| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FISCALIZACAO POR ENTIDADE DE CLASSE DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES CONFORME CONTRATO 402023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FISCALIZACAO DO PROJETO PPCI DA FESTA DE SAO SEBASTIAO DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB E DA INSTALACAO DE DISPOSITIVOS SEGUNDO TERMO DE CONTRATO 402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000008 | 09/01/2024 | 24336.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 170. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000009 | 09/01/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 169. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2024 | 3500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDO TERMO DE CONTRATO NuMERO 402023 CPLPMLD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 1000.05 | 40623801000128 | RENATO CARVALHO COSTA 456306157-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6667 QUILOS DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DE SEXTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900179523. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 2520.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA - 086215304-22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA E QUATRO REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 900179436. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 850.00 | 47500198000136 | ATELIE RM FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ALUGUEL DE PECAS PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9228. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9229. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9230. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9231. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9232. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9233. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9234. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 1302.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9235. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA CONFORME NOTA FISFCAL DE SERVICO ELETRONICA 9237. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 1450.00 | 00010721219489 | MARIA ADILANE DE SOUSA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJANENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9236. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9238. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000017 | 10/01/2024 | 7011.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 765.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFIACAO DOS SEGUINTES VEICULOS RETROESCAVADEIRA CARROCAO E TRATOR VALTRA VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 480.00 | 00070135642493 | RONNY RICARDO VIEGA SANTIAGO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DAS CADEIRAS DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 1050.00 | 34252030000107 | JANIELY ADELAIDE DA SILVA 08273344436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE MESA DE MARMORE COM QUATRO CADEIRAS NA COR BRANCA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 45.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 1428.57 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE MuSICA PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DE FARRARA LUAN PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES OEZ 1867 MOK 8862 OGB 2530 SKU 0H25 EJU 5E60 RLU 8A95 E RLZ 2L44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9243. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE TOMADA DE PRECO NO DIA 2312 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 19868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 8910.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE PADROES ESPORTIVOS CONTENDO 18 CONJUNTOS DE CAMISAS E CALCOES DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DANFE 900179715. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2024 | 950.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2024 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA EMPRESA VENCEDORA DA PP 0042023 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2024 | 2000.00 | 51392111000121 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEZ 1867 OGB 2530 SKU 0H25 RLU 8A95 RJZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2024 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2024 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0000040 | 11/01/2024 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DE NuMERO 0162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2024 | 18612.00 | 34814494000160 | ESPAÇO PROJETADO COMERCIO VAREJISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PERCIANAS TIPO ROLO TAMANHOS DIVERSOS REAL E UM ESCRITORIO PROJETADO MAREL KLESS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2024 | 1450.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 1230.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A95 E OROCH DE PLACA SKX 8G20 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2024 | 1302.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9247. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9257. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00070251970418 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMTEM COM RECURSOS ESTADUAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2024 | 415.25 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO PuBLICA DO LOTE 19 DA QUADRA SN DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2024 | 415.25 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO PuBLICA DO LOTE 18 DA QUADRA SN DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2024 | 415.25 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO PuBLICA DO LOTE 17 DA QUADRA SN DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 415.25 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO PuBLICA DO LOTE 16 DA QUADRA SN DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 415.25 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO PuBLICA DO LOTE 15 DA QUADRA SN DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 415.25 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO PuBLICA DO LOTE 14 DA QUADRA SN DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2024 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZANA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000071 | 12/01/2024 | 54251.39 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA SENDO A 09 MEDICAO CONFORME CONTRTATO DE NuMERO 532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Construcao/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000072 | 12/01/2024 | 148139.90 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME 08 MEDICAO TOMADA DE PRECO DE NuMERO 052022 CONTRATO 1012022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 180. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2024 | 13100.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEION NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2024 | 3843.70 | 00014397314462 | JANDILSON KAUE SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO COMO ABOIADOR DURANTE A TRADICIONAL CAVALGADA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00070648286428 | RODRIGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO COMO ABOIADOR DURANTE A TRADICIONAL CAVALGADA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 2427.72 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO SITUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0106 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 002166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2024 | 2901.19 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002766. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2024 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 29805.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RFBPREVPARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 23.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2024 | 6285.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 10.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2024 | 2800.09 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002764. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2024 | 510.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 RECARGAS DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 9001816696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2024 | 1980.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL LDE SERVICO ELETRONICA 9263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2024 | 1800.00 | 42139739000129 | ITAMATAY CONVÊNIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKH 9253 DESTINADO A COLETE DE LIXO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 2427.72 | 00011135120404 | JANDEILSON BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO GALPAO MULTIUSO DA PREFEITURA SITUADO NA RUA ALFREDO CHAVES SN NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2024 | 250.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPARO EM UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATANER SR 315A VINCULADA AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9479. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 95.00 | 00008544765475 | PAULA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL PEREIRA NuMERO 94 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 200.00 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA SAO PEDRO SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 200.00 | 00014456830409 | DIEGO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NuMERO 62 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA D CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA D CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 275.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 250.00 | 00005557583467 | MARIA DA PENHA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 520.24 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCVIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9264. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 1320.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA NA INSTITUICAO PADRE PIO DE PIETRELCINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 200.00 | 00006089689432 | JOSEANE EDUARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 200.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA SANTA ISABEL CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00009115831493 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA UBS GERALDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00079209262468 | WEBSON CAVALCANTE MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 28715.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 199.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 156.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 10.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 2400.00 | 34252030000107 | JANIELY ADELAIDE DA SILVA 08273344436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV DE 43 POLEGADAS MARCA SEMP MODELO ROKU DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00004473646424 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PESSOAL NO APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKX 8G20 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 4500.00 | 33964680000112 | JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COM UMA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL CANTOR RODRIGO LEAL COM DURANTE DE DUAS HORAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 5000.00 | 13003102000102 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA 01108258450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO COM O CANTOR CARLOS ALEXANDRE JR NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 1000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR ROBERTO SHOW NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 814.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 023010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2024 | 2000.00 | 50544836000125 | SERRALHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA NOS TRATORES MARCA VALTRA MODELOS A 750 E A 950 VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2024 | 6000.00 | 42038011000100 | ML PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAI DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O CANTOR MESSIAS PARAGUAI DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0000126 | 17/01/2024 | 60000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCA??O DE MATERIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA BRASAS DO FORRO EM COMEMORACAO A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242023 | 0000127 | 17/01/2024 | 85000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA CAVALEIROS DO FORRO EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0000128 | 17/01/2024 | 70000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA GIL MENDES DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB EDICAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 234. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252023 | 0000129 | 17/01/2024 | 130000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR ERIC LAND DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 224. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2024 | 1200.00 | 14731686000103 | JOSE ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1500 GARRAFAS TIPO PET DE 01 LITRO DESTINADAS A DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 000242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2024 | 1785.72 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL DURANTE A PRIMEIRA NOITE DO PALCO BREGA DURANTE AS COMEMORACOES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0000139 | 17/01/2024 | 25000.00 | 33560481000149 | GILDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL RELIGIOSO EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO COM O CANTOR ELSON JUNIOR E MINISTERIO UNIDOS PELA FE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 NO CALCADAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000140 | 17/01/2024 | 33000.00 | 34085956000155 | A. C. W. SILVA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ROSSI EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2024 | 2620.00 | 30482520000149 | POUSADA VIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE CANTORES E BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2024 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2024 | 107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2024 | 560.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2024 | 29050.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 8059.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 2408.10 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA LAGOA DO MEIO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2024 | 200.00 | 00006578783407 | JOELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2024 | 2427.72 | 00070906132401 | ERINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALAGOINHA LAGOA DO MEIO E BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO ATRAVES DE ART DA TERCEIRA ETAPA DA OBRA DE URBANIZACAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2024 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2024 | 942.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DIVERSAS EM CONTA IPVA CONJUNTO ACEF CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 145.00 | 00008670328470 | JOSE NILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 1170.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA A ORNAMENTACAO D ANDOR DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2024 | 1.27 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DA CONTA PNAC JUNTO AO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2024 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 25122023 A 24012024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001208. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2024 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 25122023 A 24012024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2024 | 190566.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2024 | 2099.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2024 | 178.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000163 | 22/01/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2024 | 730.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2024 | 38.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2024 | 2464.69 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2024 | 95.00 | 00071083242458 | BYANCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AGUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2024 | 150.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTEADO NOTARIAL E REGISTRAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2024 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2024 | 2427.72 | 00002141951470 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ALVES LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9281. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2024 | 11885.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS ATRACOES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM LAGOA DE DENTRO DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2024 | 5250.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA ERI LAND DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2024 | 5184.29 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2024 | 2100.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DA PRODUCAO E ATRACOES QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 20 DE JANERIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | ADQUIRIR TERRENOS P/ ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E CONSTRUCAO PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2024 | 119466.00 | 00018590713415 | RENATO FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DAS GRACAS NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB SENDO OS MESMOS NA QUADRA F LOTES L14L15L16L17L18 E L19 DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PODER PuBLICO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 1032023. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTIDADE DE CLASSE PARA A FISCALIZACAO DO PROJETO DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000200 | 26/01/2024 | 86603.94 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0692023 TOMADA DE PRECO 0022023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83. | 00492022 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2024 | 53966.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2024 | 221.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E SEIS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900186891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 200.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA POR ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO DO CONCELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU ALFREDO CHAVES DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 93.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 93.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2024 | 1300.00 | 50812243000100 | BORGES OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PARES DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2024 | 1649.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR I5 2.90GHZ16GB240SSDWINDOWS 10 DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 008306. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2024 | 150.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 200.00 | 00013419717407 | THAIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINAD AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 19407.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 29.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN COBAN PGT E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 5000.00 | 50939365000154 | SAMUELL MARCOS PEREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO SAMUEL ARAuJO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2024 | 120.19 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2024 | 124.98 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2024 | 2526.32 | 00003183100401 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2024 EM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE DE PLACA MNI 5092 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 008974. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 21307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA SLE 1D09 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 3991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2024 | 9519.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2024 | 13398.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2024 | 2824.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2024 | 3318.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2024 | 1400.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2024 | 6179.89 | 00012419340450 | JOSE RAIANDERSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2024 | 2964.06 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE MuSICA PARA APRESENTACAO DA ALVORADA PARA O INICIO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 11 E 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9286. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 6617.06 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DE PALCO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 15 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2024 | 11131.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2024 | 7424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2024 | 5168.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2024 | 1482.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2024 | 5824.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 4776.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2024 | 24650.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2024 | 9600.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2024 | 689899.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2024 | 38668.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2024 | 13550.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2024 | 116371.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2024 | 19658.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2024 | 258572.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2024 | 195974.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2024 | 6534.85 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 464.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REGISTRO DE QUATRO ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DAS NEVES E ANTONIA COELHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 4828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2024 | 300.00 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2024 | 12387.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2024 | 18100.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2024 | 9178.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2024 | 13037.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2024 | 2835.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 1800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS ROUPA FLORES VELAS TRANSLADO E TANOTOPRAXIA DESTINADOS AO REQUERENTE DIJAILSON PEREIRA DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO DO AUXILIO FUNERAL COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO REQUERENTE DIJAILSON PEREIRA DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO DE AUXILIO FUNERAL COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E DANFE 900187579. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 1412.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2024 | 23309.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2024 | 12708.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2024 | 55655.22 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2024 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 3990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2024 | 56327.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2024 | 34252.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2024 | 1412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 5282.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT 2J80 E CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR 8891 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 3258.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS ONIX DE PLACA RLS 0H64 CORSA DE PLACA MOL 0J24 E OROCK DE PLACA SKX 8G20 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000263 | 30/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E JURIDICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO DE FROTA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISFCAL DE SERVICO ELETRONICA 9297. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 1450.00 | 00010721219489 | MARIA ADILANE DE SOUSA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJANENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9296. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9298. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9290. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9289. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9288. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9295. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9294. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9293. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9292. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9291. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 1302.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9287. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000248 | 30/01/2024 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 4.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 33.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN PGT E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033277. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 5877.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 9.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 1.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 9002.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E OS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 8000.00 | 20501434000182 | WALLACE TRAVASSOS DE MEDEIROS JUNIOR 007981454-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO E DA TRADICIONAL CAVALGADA COM CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO PARA REDES SOCIAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 7000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO - 091.201.414-83 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FILMAGENS E TRANSMISSAO AO VIVO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 6678.00 | 49350798000190 | DAMASIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS NOVENARIOS E MISSA DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 590.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ANDOR DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DURANTE AS FESTIVIDADES NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000278 | 30/01/2024 | 30000.00 | 48309883000142 | JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW COM A ATRACAO DUQUINHA E BANDA SHOW ABRE A MALA E SOLTA O SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EM PRACA PuBLICA COM DUAS HORAS DE DURACAO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DE LAGO DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 1479.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO DE PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CHAMADAS RADIOFONICAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICAO 2024 DIVULGADA DURANTE O DECORRER DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 3891.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DUANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 11773.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 1412.00 | 41040909000150 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9298 DATADA DE 30012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 418.74 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 6979 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 100.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REFORMA DA PLACA DE INAUGURACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB MONO 1CV CBOX 3R3PB18 180M 60 LEAO DESTINADA AO POCO DA LOCALIDADE SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 293331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004010798483 | LUCIANO JUVENAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000294 | 01/02/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000295 | 01/02/2024 | 24336.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2024 | 387.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS TECIDO PLANO OXFORD E PLASTICO TERMICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTACLECIMENTO DE VINCUCOS SCFV CONFORME DANFE 010012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2024 | 2000.00 | 51392111000121 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEZ 1867 OGB 2530 SKU 0H25 RLU 8A95 RJZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2024 | 6400.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O PEDRAO SITUADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRA PIX DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2024 | 12000.00 | 51373226000179 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA FQC 6251 DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DO ANTIGO LIXAO SITUADO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2024 | 17150.00 | 51373226000179 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO PC DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA ESCAVACAO E LIMPEZA DO LIXO ATERRADO NO ANTIGO LIXAO SITUADO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000304 | 02/02/2024 | 7011.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000305 | 02/02/2024 | 7654.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2024 | 900.00 | 37953851000169 | VBC GAS COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCHLADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 005686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2024 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2024 | 750.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1CV COM SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS SELO E OLEO DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2024 | 1800.00 | 00010610411403 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS FR ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/02/2024 | 3500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDO TERMO DE CONTRATO NuMERO 402023 CPLPMLD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2024 | 800.00 | 00010296594431 | JOANA D'ARC BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2024 | 36.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN PGT E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2024 | 2679.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FUNDEB CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2024 | 814.11 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/02/2024 | 1820.00 | 31062603000141 | VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 099997454-82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 25 TROFEUS MEDIOS E 19 TROFEUS DE PEQUENO PORTE EM ACRILICO DESTINADOS AOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FORAM APROVADOS NAS OLIMPIADAS ESTUDANTIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2024 | 2700.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE 180 GARRAFAS DE AGUA DE COCO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2024 | 17000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE SEIS UNIDADES DE CAMARINS TIPO SIMPLES DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 127. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2024 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2024 | 10240.00 | 52796857000163 | META PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE 128 METROS DE BARRICADAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2024 | 7200.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE 60 DIARIAS DE TENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2024 | 380.95 | 00070669036412 | INARA BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA CASA DA CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO EDICAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2024 | 1666.66 | 00005550552485 | PAULO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE A NOITE DO BREGA NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2024 | 3108.99 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA UNIAO FORROZEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2024 | 725.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA DURANTE OS NOVENARIOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2024 | 1500.00 | 43776669000182 | PP FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICAO 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2024 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 QUE TERA COMO TEMA ESCOLA E DIVERSIDADE PASSOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRATICA INCLUSIVA ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9315. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00005811433450 | WAGNÊS BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA ESCOLA E DIVERSIDADE PASSOS PARA CONSTRUCAO DE UMA PRATICA INCLUSIVA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM OITO HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9316. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2024 | 1120.00 | 00009068291432 | AIANNY STEPHANY LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL AUTOCONHECIMENTO E GESTAO DE EMOCAO EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9317. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00006327739440 | MARIA ZILDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA ESCOLA E DIVERSIDADE PASSOS PARA CONSTRUCAO DE UMA PRATICA INCLUSIVA ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9313. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2024 | 1840.00 | 00003842456417 | FAGNER VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL AUTOCONHECIMENTO E GESTAO DE EMOCAO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM OITO HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9312. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2024 | 1360.00 | 00044813635415 | SALATIEL SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL AUTOCONHECIMENTO E GESTAO DE EMOCAO ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9311. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00007610371440 | JADSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA AVALIACAO SIGNIFICATIVA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM NA EDUCACAO INFANTIL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9310. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2024 | 682.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2024 | 33.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2024 | 424.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2024 | 1000.05 | 40623801000128 | RENATO CARVALHO COSTA 456306157-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEITO DE FRANGO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900191012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2024 | 3398.84 | 00010831859423 | FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATA ALAGOINHA E PITOMBAS DE GRAVATA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9314. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMTEM COM RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000348 | 07/02/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PRAD DE LAGOA DE DENTROPB PERIODO 0606 CONFORME DISPENCA DE LICITACAO NuMERO 0072023 CONTRATO 882023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9332. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9333. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00070251970418 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2024 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DE CARGA CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070251979474 | ANA MERCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2024 | 95.00 | 00005882263433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2024 | 200.00 | 00014456830409 | DIEGO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2024 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BEVENUTO FERREIRA SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2024 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NuMERO 62 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA D CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2024 | 200.00 | 00006089689432 | JOSEANE EDUARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2024 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL PEREIRA NuMERO 94 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2024 | 65.87 | 00010607295473 | ANA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2024 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9342. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2024 | 1820.00 | 31062603000141 | VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 099997454-82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 25 TROFEUS MEDIOS E 19 TROFEUS DE PEQUENO PORTE EM ACRILICO DESTINADOS AOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FORAM APROVADOS NAS OLIMPIADAS ESTUDANTIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56 DATADA DE 02022024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2024 | 1360.00 | 00046596216349 | SUELY FERMON DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL AUTOCONHECIMENTO E GESTAO DE EMOCAO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9336. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2024 | 1360.00 | 00002793967408 | SUENIA LOPES CRUZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA NA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM O TEMA EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL AUTOCONHECIMENTO E GESTAO DE EMOCAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9334. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZANA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0206 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 002228. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2024 | 2100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UM PROGRAMA SEMANAL COM CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2024 | 7780.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 MOCHILAS CONFECCIONADAS EM NYLON COM ALCAS DE COSTA E MAO CONTENDO BOLSO TIPO REDE NAS LATERAIS PARA COLOCAR GARRAFA DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 CONFORME DANFE 002158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2024 | 8670.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 GARRAFAS DE ALUMINIO COM IMPRESSAO EM SUBLIMACAO TAMPA COM BICO E CAPACIDADE PARA 700ML DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 CONFORME DANFE 010358. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2024 | 8970.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CAMISAS CONFECCIONADAS EM MALHA PP MODELO RAGLA COM CORPO BRANCO E AS MANGAS VERDES IMPRESSAO E SUBLIMACAO LOCALIZADA DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 CONFORME DANFE 635. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2024 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2024 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA D CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2024 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2024 | 95.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2024 | 668.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA UM MARCA MONDIAL E OUTRO MARCA VENTISOL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 298897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2024 | 695.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS CORSA DE PLACA MOL 0J24 TRATOR VALTRA CARROCAO SPIN DE PLACA QSA 6J82 E GRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2024 | 910.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS RETROESCAVADEIRA GRADE TRATOR VALTRA OROCH SKX 8G20 E QSA 6J82 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2024 | 2380.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E LIMPEZA DAS VIAS DA AREA RURAL DA VILA GRAVATA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL LDE SERVICO ELETRONICA 9347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000408 | 09/02/2024 | 246342.76 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB SENDO A PRIMEIRA MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO NuMERO 0032023 CONTRATO NuMERO 962023 NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 181 CONVÊNIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO 17060000CODIGO DE PLANO DE ACAO 09032023037553. | 00962023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000393 | 09/02/2024 | 11490.70 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000399 | 09/02/2024 | 3960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 21565 R16 DESTINADOS AO VEICULO MODELO OROCH DE PLACA SKX 8G20 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DANFE 4098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000398 | 09/02/2024 | 2560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 20560R16 DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 4099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2024 | 2.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2024 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2024 | 20.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2024 | 13359.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2024 | 29805.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RFBPREVPARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2024 | 1.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000383 | 09/02/2024 | 9240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 4097. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0000388 | 09/02/2024 | 149930.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 PC SKILL INTEL CORE I7 10 PC 3GREEN INTEL I3 05 NOBREAK MULTI 440VA 10 FILTRO DE LINHA 10 COMBOS SEM FIO CS 100 02 NOTEBOOK IDEA PAD I5 05 NOTEBOOK ACER A315 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 05 IMPRESSORAS MARCA EPSON TANQUE 06 NOBREAK MULTI 720VA E 01 SCANNER EPSON DESTINADOS A CRECHE E PRE ESCOLA VINCULADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 212. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000389 | 09/02/2024 | 58503.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 516. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000390 | 09/02/2024 | 12000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 27580 R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME DANFE 4083. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000391 | 09/02/2024 | 12000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS 27580 R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 4084. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000392 | 09/02/2024 | 11100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 23575R17 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H25 CONFORME DANFE 4094. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000394 | 09/02/2024 | 8424.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 7.5016 MODELO PAPALEGUAS 03 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A62 CONFORME DANFE 4096. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000395 | 09/02/2024 | 8424.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS 7.5016 MODELO PAPALEGUAS 06 PROTETORES E 06 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 4095. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000400 | 09/02/2024 | 16005.56 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS INTERCOOLER DUAS BATERIAS DOIS CONJUNTOS DE LONAS DE FREIO TRASEIRO E DOIS TAMBORES DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 4103. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000401 | 09/02/2024 | 15243.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS 09 ADITIVOS A05 PRONTO DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS DUAS BATERIAS UM JOGO DE LONA DE FREIO UM RADIADOR E DOIS TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME DANFE 4102. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000402 | 09/02/2024 | 8901.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DUAS BATERIAS DUAS CRUZETAS DO EIXO CARDAN E TRÊS MOLAS LISAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H25 CONFORME DANFE 4131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2024 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2024 | 17280.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONTRATACAO DE SETENTA E DOIS SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICAO 2024 DURANTE OS DIAS 11 A 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2024 | 3500.00 | 41040909000150 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORGANIZACAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICACAO 2024 COM A FEIRA DA CULTURA RECEPCAO E DESENVOLVIMENTO AO ACOLHIMENTO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2024 | 11500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 92 GRADES DICIPLINADORAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICAO 2024 NO PERIODO DE 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000396 | 09/02/2024 | 10180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 140024 PORTO GL2 E DUAS CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4129. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000397 | 09/02/2024 | 12800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 18 430 MAGGION FRONTEIRA DESTINADOS AO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000403 | 09/02/2024 | 14158.58 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS UMA BATERIA 14 DISCOS 28X6 UM MANCAL DA GRADE ARADORA E QUATRO ROLAMENTOS DO CUBO DA GRADE GRANDE DESTINADOS AO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 4100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000404 | 09/02/2024 | 5413.78 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DUAS BORDAS CORTANTES 13F 58 CURVA 26 PARAFUSOS DA LAMINA E 26 PORCAS SEXT 58 DESTINADOS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 4101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000428 | 15/02/2024 | 271800.00 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO 82 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS 07 DIARIAS DE GERADOR 120 DIARIAS DE CAMARINS 500 UNIDADES DE ESTRUTURAS EM BOX TRUSS 30 LOCACOES DE PRATICAVEIS 09 DIARIAS DE TELAO EM LED 01 PALCO 05 SISTEMAS DE ILUNINACAO E01 SOM DE GRANDE PORTE DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000429 | 15/02/2024 | 20600.00 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO 08 DIARIAS DE BANHEIROS QUIMICOS 01 GERADOR DE GRANDE PORTE 01 PALCO DE GRANDE PORTE 01 SISTEMA DE ILUMINACAO DE PALCO E 01 SOM DE GRANDE PORTE DESTINADOS A TRACIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 308. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0000430 | 15/02/2024 | 33360.00 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CARRO SOM VOLANTE COM 72 HORAS TRABALHADAS E SEGURANCAS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO DE 2024 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 307. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2024 | 3400.00 | 30482520000149 | POUSADA VIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO DE ATRACOES MUSICAIS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICAO 2024 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2024 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2024 | 607.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2024 | 1227.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2024 | 5.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMIPLES NACIOINAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2024 | 1412.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA NA INSTITUICAO PADRE PIO DE PIETRELCINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2024 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2024 | 100.00 | 00005160062408 | MARIA DE LOURDES DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2024 | 100.00 | 00000086393456 | CREUZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2024 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2024 | 100.00 | 00058222138472 | SEVERINA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2024 | 88.07 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2024 | 400.00 | 00002295250757 | ELZA NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2024 | 400.00 | 00014521855490 | ARTHUR SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2024 | 1280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA MARCA TOYAMA MOVIDA A GASOLINA 2X2 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME DANFE 38329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00079209262468 | WEBSON CAVALCANTE MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2024 | 1300.00 | 49733505000154 | FRANCINALDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO GRAVATA BAIRRO CRITO REI E DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 9572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2024 | 300.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DUAS CAPAS E 2150 METROS DE MANGUEIRA HIDRAULICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME DANFE 1896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2024 | 600.00 | 00070348052456 | JOSE CLEMILSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA RUA JOAO VIEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2024 | 30065.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2024 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2024 | 559.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2024 | 100.00 | 00070252010493 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2024 | 100.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS PIX DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2024 | 96.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2024 | 1300.00 | 49724816000157 | JOSEVALDO FREIRE REGO 49724816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ARENA CAMPO DE FUTEBOL DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 QUE TERA COMO TEMA AVALIACAO SIGNIFICATIVA CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS AULA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9352. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2024 | 3053.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2024 | 500.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DESTINADA AOS DESPORTITAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2024 | 600.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2024 | 500.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS AOS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PADRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2024 | 5280.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13200 UNIDADES DE SALGADOS TIPO FESTA DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO EDICAO 2024 CONFORME DANFE 000031. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2024 | 10800.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO COM BOMBEIROS CIVIS DUDRANTE O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 16171819 E 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2024 | 760.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO COM BOMBEIROS CIVIS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2024 | 4000.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA 29.858.584 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE COM A BANDA GERSON THOR E BANDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PREGAO ELETRONICO DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 22846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2024 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPIAR DA PRIMEIRA FORMACAO ALFABETIZA MAIS PARAIBA 2024 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2024 | 143.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2024 | 1500.00 | 53557140000121 | JOSA GUILHERME DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO RECARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2024 | 209.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2024 | 2400.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEBITO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COMPROMISSO 869893 OPERACAO 1055506081 PARA A DATA DE 30092024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2024 | 1000.00 | 53557140000121 | JOSA GUILHERME DA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM HIGIENIZACAO CONCERTO DE TUBULACAO E RECARGA DE GAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO POR ENTIDADE DE CLASSE DESTINADO A ART DA UNIDADE BASICA DE SAuDE TIPO I LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2024 | 8232.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2024 | 3100.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000485 | 20/02/2024 | 2832.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR BISCOITO TIPO MARIA BISCOITO CREAN CRASCK FLOCAO LEITE EM PO DOCE TIPO GOIABADA ACHOCOLATADO QUEIJO MUSSARELA OVOS PRESUNTO REFRIGERANTES MARGARINA MILHO DE PIPOCA E SUCO DA FRUTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2024 | 2480.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 RESMAS DE PAPEL A4 DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SCFV SERVICO DE VONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002366. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000483 | 20/02/2024 | 2449.78 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002834. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000470 | 20/02/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2024 | 39.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED INTERNET DEBITADA EM CONTA URBANIZACAO DA LAGOA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2024 | 3.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2024 | 1909.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2024 | 8000.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES TIPO JANTAR DESTINADOS AOS PROFESSORES E PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DANFE 900195190. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2024 | 8400.00 | 52854382000114 | 52854382 JAMILLY SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 420 REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADA AOS PROFESSORES E PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 ENTRE OS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DANFE 900195183. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2024 | 9547.50 | 52854382000114 | 52854382 JAMILLY SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 840 LANCHES DURANTE A MANHA E TARDE PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 PARA PROFESSORES E PARTICIPANTES DO EVENTO DURANTE OS DIAS 07 A 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME DANFE 900195182. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000484 | 20/02/2024 | 3149.80 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002828. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2024 | 2964.06 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NO TRANSITO VEICULAR NAS IMEDIACOES DA IGRAJADURANTE O NOVENARIO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DURANTE OS DIAS 11 A 20 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2024 | 1507.00 | 21666357000183 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO 06778794402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UVA MELANCIA LARANJA ABACAXI E MELAO DESTINADOS A RECEPCAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EDICAO 2024 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME DANFE 900195694. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2024 | 214.28 | 00006667832411 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2024 | 16445.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 005216. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2024 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2024 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2024 | 2000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE TREINAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA EDICACAO 2024 COM O TEMA EDUCACAO SOCIOEMOCIONAL RELACAO INTERPESSOAL NO TRABALHO COM OS EDUCADORES GESTORES ESCOLARES AUXILIARES DE SERVICOS MERENDEIRAS PORTEIROS AGENTES ADMINISTRATIVOS MOTORISTAS E OUTROS DOMUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 09 DE FEVEEIRO DE 2024 CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2024 | 2826.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A95 CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2024 | 17600.00 | 50504999000184 | RAYSSA JERONIMO MIGUEL DA SILVA 50.504.999 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EXECULTADOS COM OS SEGUINTES PROGRAMAS GERENCIAMENTO DO SISTEMA PDDE INTERATIVO GERENCIAMENTO DO SISTEMA SIMEC PRESTACAO DE CONTAS DENTRO DO SISTEMA SIGPC FNDE GERENCIAMENTO DO SIS CACS GERENCIAMENTO DO SISTEMA PDDEWEB ACOMPANHAMENTO DA DA GESTAO DOS CONCELHOS ESCOLARES GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR GERENCIMANTO DO SISTEMA SIGARP GERENCIAMENTO DO SISTEMA SIGECON E GERENCIMANTO DO SISTEMA CAE VIRTUAL CONFOMME NOTA FIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2024 | 1515.00 | 21666357000183 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO 06778794402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UVA MELANCIA LARANJA MORANGOS E ABACAXI DESTINADOS AO ENCONTRO DA JORNADA PEDAGOGICA EDICAO 2024 COM AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 900195688. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2024 | 19327.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2024 | 198.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2024 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2024 | 18.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFOMRE DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0000509 | 21/02/2024 | 138523.11 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE A SETIMA E ULTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NuMERO 1055060812018 MINISTERO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 456. | 00392020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000514 | 22/02/2024 | 6002.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 171.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2024 | 30.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 171.COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2024 | 2800.00 | 49010202000103 | SAMUEL TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MARCA VOLVO PLACA OFZ 9157PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005528346452 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2024 | 200.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2024 | 100.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2024 | 95.00 | 00000808939459 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2024 | 4218.65 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS JARRA FAQUEIRO JOGO DE TACAS E CONJUNTOS DE POTES DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001949. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00073846600415 | JOSÉ GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2024 | 80.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNERARIOS DESTINADOS A REQUERENTE MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2024 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA DA REQUERENTE MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBTO DECLARACAO E DANFE 900196034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2024 | 115.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2024 | 28715.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2024 | 28300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2024 | 2000.00 | 50544836000125 | SERRALHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM ELETRICA DO TRATOR MARCA VALTRA A750 CARROCAO GRADE DE 16 DISCOS E 20 DISCOS DA MOTONIVELADORA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16022024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 22980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2024 | 117.40 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2024 | 200.00 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA SAO PEDRO SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2024 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2024 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO RECARGAS DE TONERS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 008332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2024 | 525.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO COM TROCAS DE PECAS DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QSD 9209 E QFZ 2050 VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2024 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2024 | 2000.00 | 00008737262432 | CACILDA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS EE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9361 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2024 | 385.00 | 00043803300444 | VALDECI OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9360 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2024 | 1857.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS CONJUNTOS DE BACIAS SANITARIAS COM CAIXAS ACOPLADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 329037 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2024 | 1380.00 | 33298199000135 | MONTENETRO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA PATROL E RETRO ESCAVADEIRA COM RECARGA DE GAS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2024 | 896.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A GRADE DO TRATOR MARCA VALTRA MODELO A950 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2024 | 11649.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2024 | 7424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2024 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA SLE 1D09 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2024 | 8597.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2024 | 11998.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2024 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2024 | 4236.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2024 | 3835.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2024 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2024 | 616.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTIANDA A ENTIDADE DE CLASSE UNIAO NACIONAL DOS CONCELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2024 | 252.10 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASSENTO INFANTIL TRÊS ANEIS DE VEDACAO TRÊS PARAFUSOS DE FIXACAO E TRÊS ENGATES DE PLASTICO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 329033 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2024 | 550889.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2024 | 31006.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2024 | 12946.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2024 | 115824.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2024 | 25306.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2024 | 198535.17 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2024 | 30429.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2024 | 10608.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2024 | 167.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2024 | 5168.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2024 | 1482.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2024 | 5824.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2024 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2024 | 58285.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2024 | 41806.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2024 | 1412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2024 | 8904.80 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 329036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2024 | 1449.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 011768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2024 | 23796.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2024 | 14108.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2024 | 81.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECOLHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2024 | 1712.71 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DANFE 011769 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2024 | 8054.60 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 001948 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2024 | 100.00 | 00004610390442 | JAQUELINE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2024 | 100.00 | 00001485953758 | MARIA SUELI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA DESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2024 | 12340.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2024 | 18112.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2024 | 7060.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2024 | 13037.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2024 | 2835.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2024 | 1412.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2024 | 200.00 | 00012109419458 | THAYS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM PRESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO NuMERO 67 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DA CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2024 | 140.73 | 00005934428497 | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2024 | 200.00 | 00070872493474 | JOSE DANIEL ALVES DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2024 | 150.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9365 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9366 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9367 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9368 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9369 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9370 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9371 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9363 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2024 | 1302.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9364 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2024 | 1450.00 | 00010721219489 | MARIA ADILANE DE SOUSA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJANENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9373 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2024 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISFCAL DE SERVICO ELETRONICA 9374 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9372 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2024 | 2338.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2024 | 4.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2024 | 1412.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO DE PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000625 | 29/02/2024 | 14960.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000626 | 29/02/2024 | 26131.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS RETROESCAVADEIRAS VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000627 | 29/02/2024 | 21097.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGOD E BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000610 | 29/02/2024 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2024 | 2391.08 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2024 | 4118.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2024 | 6.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2024 | 11870.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2024 | 11870.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 1223 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2024 | 11870.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 0723 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2024 | 11870.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 0623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2024 | 460.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE DUAS UNIDADES DE BANERS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA EDICACAO 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 905 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000620 | 29/02/2024 | 16617.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOK 8862 OEZ 1867 KLU 8A95 OGB 2530 SKU 0H25 E RLZ 2J44 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4871 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000621 | 29/02/2024 | 12114.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS OROCK DE PLACA SKX 8G20 ONIX DE PLACA RLS 0H64 E VAN MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE ANO 2024 UNDIMEPB UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2024 | 100.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2024 | 300.00 | 00012418745490 | THIAGO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM EXAME E MEDICAMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000628 | 29/02/2024 | 655.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADA NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000629 | 29/02/2024 | 168.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2024 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2024 | 377.70 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 6295 COPIAS EFETUADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000614 | 29/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E JURIDICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2024 | 623.76 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO DE FROTA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2024 | 1200.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO MEDINDO 70X50 CENTIMETROS EM ACO INOX COM TRAVACAO EM RELEVO DESTINADA A ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76DATADA DE 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000622 | 29/02/2024 | 22135.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS 500 DESITNADOS AOS SEGUINTES VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT 2J80 CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR 8891 E CORSA DE PLACA MOL 0J24 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000623 | 29/02/2024 | 11608.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4877 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000624 | 29/02/2024 | 4763.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4878 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000639 | 01/03/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000642 | 01/03/2024 | 7558.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2024 | 3500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDO TERMO DE CONTRATO NuMERO 402023 CPLPMLD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000644 | 01/03/2024 | 26000.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2024 | 169.67 | 00002799168418 | JOILMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2024 | 58.51 | 00014143721406 | LAERCIO MAXIMINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO wwwlagoadedentropbgovbr DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/03/2024 | 96.35 | 00005580324430 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/03/2024 | 100.00 | 00071689744405 | ALISSON DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2024 | 56600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2024 | 5600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9375 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2024 | 1412.00 | 41040909000150 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2024 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9381 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2024 | 1300.00 | 48634801000135 | JOSINALDO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A APRESENTACAO MUSICAL ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ACOMPAYADAS S9 CRAS COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROONICA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2024 | 1000.05 | 40623801000128 | RENATO CARVALHO COSTA 456306157-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIACAO DE PEITO DE FRANGO DESTIANDO AO CRAAS DESE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900202006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2024 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DE CARGA CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000652 | 05/03/2024 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0306 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 002282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2024 | 820.00 | 19508021000140 | JOSE PEREIRA DA SILVA 49156276400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 82 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900202610 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMTEM COM RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0000671 | 06/03/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PRAD DE LAGOA DE DENTROPB PERIODO 0107 CONFORME DISPENCA DE LICITACAO NuMERO 0072023 CONTRATO 882023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000648 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9385 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00070251970418 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00079209262468 | WEBSON CAVALCANTE MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2024 | 1660.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS PATROL CARROCAO MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 RETROESCAVADEIRA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H25 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A95 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8862 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2024 | 1040.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS RETROESCAVADEIRA CORSA DE PLACA MOL 0L24 TRATOR VALTRA GRADE E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H25 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2024 | 835.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA PARTE INTERNA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2024 | 1412.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA NA INSTITUICAO PADRE PIO DE PIETRELCINA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2024 | 100.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2024 | 1149.58 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 8036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZANA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Construcao/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000686 | 07/03/2024 | 146018.91 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME 09 MEDICAO TOMADA DE PRECO DE NuMERO 052022 CONTRATO 1012022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2024 | 279.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS UNIDADES DE TROPHIC BASIC 800G DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR IVANILDO INACIO MARINHO CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO E DANFE 003382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000687 | 07/03/2024 | 167267.07 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB SENDO A SEGUNDA MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO NuMERO 0032023 CONTRATO NuMERO 962023 NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 183 CONVÊNIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO 17060000CODIGO DE PLANO DE ACAO 09032023037553 | 00962023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2024 | 480.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SOLDA USINAGEM E TROCA DE TUBO DE DOIS CARDANS DO TRATOR A750 MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2024 | 2100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UM PROGRAMA SEMANAL COM CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000701 | 11/03/2024 | 2991.03 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002856 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2024 | 100.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2024 | 100.00 | 00013042771865 | MANOEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2024 | 595.24 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO DE COQUETEIS DE FRUTAS NAO ALCOLICAS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9398 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000703 | 11/03/2024 | 3999.72 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002859 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000704 | 11/03/2024 | 2500.93 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002857 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 227 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000702 | 11/03/2024 | 3200.17 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002858 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2024 | 1570.00 | 47500198000136 | ATELIE RM FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DECORACAO DO ESPACO DURANTE O EVENTO DA JORNADA PEDAGOTGICA EDICAO 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2024 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2024 | 29805.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RFBPREVPARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2024 | 9.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2024 | 5944.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2024 | 84.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA LAGOA DE DENTRO PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2024 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO CAD DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2024 | 6050.00 | 27547759000145 | ROMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2420 METROS QUADRADOS DE GRADES EM METALON DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO CONFORME DANFE 900204915 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2024 | 3543.78 | 00009369496432 | JOSEILTON GOMES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA SITIADA NO SITIO CANTO DE PADRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9401 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2024 | 17200.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PINCEIS LIXAS THINNER E CABOS PARA ROLOS DESTINADOS A PINTURA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA COELHO ALFREDO CHAVES BERNADETE ADELAIDE E JOAO DE FREITAS CONFORME DANFE 520 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2024 | 16991.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PORTAS FECHADURAS BACIAS ACOPLADAS ANEIS DE VEDACAO DE BACIAS SANITARIAS CERAMICAS ARGAMASSAS REAJUNTES CIMENTO TIJOLOS DE OITO FUROS AREIA CALHA DE ALUMINIO TUBOS DE ESCOTO E FERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA COELHO E ALFREDO CHAVES CONFORME DANFE 521 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2024 | 100.00 | 00013879366462 | ANA PAULA MARTINIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2024 | 100.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2024 | 100.00 | 00075956128453 | ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2024 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BEVENUTO FERREIRA SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA D CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2024 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO NuMERO 142 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2024 | 3312.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE LIQUIDIFICADORES MARCA ARNO UM VENTILADOR DE 40 CM MARCA ARNO SETE SANDUICHEIRAS MARCA AMVOX E DEZ VENTILADORES DE 30 CM MARCA MALLORY DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MULHERES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DANFE 043490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2024 | 2380.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E LIMPEZA DAS VIAS DA AREA RURAL DA VILA GRAVATA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL LDE SERVICO ELETRONICA 9402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2024 | 1550.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2024 | 1980.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL LDE SERVICO ELETRONICA 9406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2024 | 1320.00 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2024 | 800.00 | 37953851000169 | VBC GAS COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 005957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2024 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NuMERO 62 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA D CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2024 | 208.30 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED INTERNET DEBITADA EM CONTA LAGOA DE DENTRO PREFEITURA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2024 | 35.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN PGT E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2024 | 952.38 | 00013907693485 | ALLAN CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA JKH 1G13 CARROCERIA ABERTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMENTES NA CONAB ENTRE AS CIDADES DE ESPERANCAPB E LAGOA DE DENTROPB COM DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2024 | 500.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS AOS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PADRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2024 | 500.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DESTINADA AOS DESPORTITAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2024 | 600.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2024 | 1.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO DATADO DE 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2024 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2024 | 1300.00 | 49724816000157 | JOSEVALDO FREIRE REGO 49724816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ARENA CAMPO DE FUTEBOL DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000748 | 14/03/2024 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9408 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2024 | 300.00 | 00005580329407 | SEVERINA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SIDICAIS RURAIS EM ATRASO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2024 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2024 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2024 | 1412.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2024 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA HUB 9150 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000756 | 15/03/2024 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA HUB 9150 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DANFE 4262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2024 | 27996.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2024 | 7224.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2024 | 579.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2024 | 95.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2024 | 200.00 | 00012109419458 | THAYS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM PRESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO NuMERO 67 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DA CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2024 | 95.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000132023 | 0000757 | 15/03/2024 | 17300.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADOS MARCA ELGIN 18000 BTUS MODELO ECO PLUS II DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000231 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2024 | 13234.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E SEIS CONJUNTOS DE CADEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000118 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2024 | 3359.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2024 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2024 | 1.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2024 | 4200.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO 36.521.522 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2024 | 4500.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO 36.521.522 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO E MOLAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2024 | 4700.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO 36.521.522 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H25 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2024 | 3850.00 | 36521522000186 | MARCOS ANTONIO MACIEL FARIAS FILHO 36.521.522 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2024 | 1600.00 | 53651574000196 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONÇA 53.651.574 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA POTES DE DOCE DE LEITE COM 240ML DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DA COMEMORACAO AO DIA DA MULHER CELEBRADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 900206940 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000765 | 18/03/2024 | 86603.94 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0692023 TOMADA DE PRECO 0022023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83 DATADA DE 26012024 | 00692023 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2024 | 1280.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA MARCA TOYAMA MOVIDA A GASOLINA 2X2 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME DANFE 38593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2024 | 3900.00 | 49532751000148 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO ALVES 49.532.751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO SOLO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTE MUNICIPIO E RECUPERACAO DO TRAMADO CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2024 | 955.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O CIPRIANAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2024 | 140.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS CONEXOES E MANGUEIRAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS NA FROTA DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 2041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2024 | 550.00 | 00008095063436 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE AS CIDADES DE SAO PAULOSP E LAGOA DE DENTROPB CONFORME DECLARACAO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2024 | 430.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORDAS MUSICAIS DESTINADAS A VIOLOES GUITARRA E CONTRA BAIXO PERTENCENTES A INSTRUMENTOS DE ALUNOS ASSISTIDOS DE SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2569 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2024 | 1974.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 BLUSAS POLO EM PIQUEPV COM BORDADO NO PEITO E SERIGRAFIA NAS COSTAS DESTINADAS AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900207309 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2024 | 100.00 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2024 | 5489.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 UNIDADES DE CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA MARCA LACTA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 8214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2024 | 17200.00 | 44102049000120 | KR COMERCIO E SERVIÇOS VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 GARRAFAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000778 | 19/03/2024 | 55009.50 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000545 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000781 | 19/03/2024 | 38779.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 004459 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2024 | 5085.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE COLCHOES LIGHT LISO D23 78X188X12 MARCA ORTOBON DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 043548 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2024 | 2856.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAICAO DE ABACAXI MACAXEIRA COCO SECO E BATATA DOCE DESTIDOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900207407 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000788 | 20/03/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2024 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITATA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2024 | 938.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2024 | 1.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0000790 | 20/03/2024 | 81902.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINANADOS AOS ALUNOS DAREDES MUNICIPAL DE ENSINO SENDO ESTE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DANFE 000546 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2024 | 158.38 | 00006089689432 | JOSEANE EDUARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2024 | 100.00 | 00003567121413 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2024 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL PEREIRA NuMERO 94 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2024 | 100.00 | 00007613287424 | VER?NICA ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2024 | 100.00 | 00007515247436 | GILVANIA CICERA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2024 | 18.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2024 | 20686.18 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/03/2024 | 3980.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ VENTILADORES MARCA VITALEX DE PAREDE 60CM DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1917 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 21/03/2024 | 6400.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPAROS E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO E DA CRECHE EDVIRGES COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9413 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 21/03/2024 | 6400.00 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9412 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2024 | 72993.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2024 | 7.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2024 | 18236.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2024 | 41.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000807 | 22/03/2024 | 62375.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 1250 UNIDADES DE MOCHILAS EM LONA PVC COM DOIS BOLSOS ALCAS COM DESENHO ERGONOMICO CURVADAS E 1250 UNIDADES DE ESTOJOS ESCOLARES EM NYLON COM IDENTIFICACAO COLORIDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000086 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000808 | 22/03/2024 | 48490.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO 2500 UNIDADES DE CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA 1000 UNIDADES DE CANERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS COM CAPA PADRONIZADA E 500 UNIDADES DE CADERNO DE DESENHO CAPA DURA COM 96 FOLHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000085 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2024 | 3818.06 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 42 TOALHAS DE BANHO 27 LENCOIS SOLTEIRO 10 TAPETES BOX EM PVC E 15 TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 010034 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2024 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2024 | 178.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2024 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Ata de Registro de Preços (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000816 | 22/03/2024 | 110400.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 1500 CADERNOS TIPO ESPIRAL COM 150 FOLHAS 750 CADERNOS TIPO ESPIRAL COM 192 FOLHAS E 1250 CADERNOS TIPO ESPIRAL COM 225 FOLHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000084 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 030881957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2024 | 193.59 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/03/2024 | 200.00 | 00015569311408 | TEREZA DAS NEVES MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2024 | 1412.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2024 | 1500.00 | 51733622000160 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS 51.733622/000160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BEM COMO ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/03/2024 | 42.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/03/2024 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2024 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2024 | 1412.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO DE PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 49 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2024 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRTATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000826 | 26/03/2024 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PERFAZENDO UM PERCURSO DE 120 KM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 112021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 231 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2024 | 1412.00 | 32692974000170 | RM PRIMEIROS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000831 | 26/03/2024 | 76230.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4500 QUILOS DE PESCADO PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA 2024 CONFORME DANFE 001930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2024 | 1819.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A DOACAO AO SENHOR DEIVIS RUFINO ALVES DOS SANTOS ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CURITIBAPR ENTRE OS DIAS 15 A 21 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JOVENS DE BOCHA PARALIMPICA CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2024 | 1412.00 | 41040909000150 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2024 | 1400.00 | 47500198000136 | ATELIE RM FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMANETACAO DO ESPACO UTILIZADO PARA COMEMORACAO DO DIA DA MULHER ACOMPANHADAS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2024 | 3150.00 | 45708403000128 | LEONARDO SILVA DA COSTA - 147903064-37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 210 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA COM 250 GRAMAS DESTINADOS AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900211791 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2024 | 85.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0000853 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E JURIDICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2024 | 402.42 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 6707 COPIAS EFETUADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUJNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2024 | 623.76 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO DE FROTA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2024 | 28846.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISRTRACAO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2024 | 15620.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISRTRACAO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000846 | 27/03/2024 | 14925.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT 2J80 E CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR 8891 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000847 | 27/03/2024 | 10229.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES OLEOS HIDRAULICOS ARLA E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 004910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000851 | 27/03/2024 | 2027.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS CORSA DE PLACA MOL 0J24 E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2024 | 60355.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2024 | 42444.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2024 | 1412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000852 | 27/03/2024 | 2245.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AIR CROS DE PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2024 | 13112.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2024 | 20936.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2024 | 7060.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2024 | 13796.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2024 | 2835.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALBOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000842 | 27/03/2024 | 16554.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8862 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004905 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000843 | 27/03/2024 | 7819.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES ARTE FILTROS E DERIVADOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 004911 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000844 | 27/03/2024 | 19936.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU 0H25 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004904 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000845 | 27/03/2024 | 8719.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS ONIX DE PLACA RLS 0H64 E OROCK DE PLACA SKX 8G20 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2024 | 547437.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2024 | 30153.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2024 | 12946.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2024 | 199978.99 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2024 | 23592.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO EJA CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2024 | 123591.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2024 | 56598.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2024 | 9884.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2024 | 24975.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2024 | 2224.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2024 | 4.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2024 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2024 | 2391.08 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2024 | 5208.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2024 | 1482.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2024 | 4412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2024 | 8597.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2024 | 11810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2024 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2024 | 9878.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2024 | 3318.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000848 | 27/03/2024 | 19060.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004898 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000849 | 27/03/2024 | 15048.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000850 | 27/03/2024 | 15941.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 004899 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2024 | 12001.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2024 | 7424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000894 | 28/03/2024 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA SLE 1D09 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 4285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2024 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2024 | 1.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2024 | 5204.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2024 | 8.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/03/2024 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000895 | 28/03/2024 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA IKD 6916 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 4288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000896 | 28/03/2024 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA HUB 9150 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 4287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000897 | 28/03/2024 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME DANFE 4286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2024 | 3500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDO TERMO DE CONTRATO NuMERO 402023 CPLPMLD DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2024 | 26624.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2024 | 1412.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE ALBUQUERQUE 078.305.814-44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2024 | 1320.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9431 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE MARCOO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9430 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9427 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2024 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISFCAL DE SERVICO ELETRONICA 9429 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2024 | 1450.00 | 00010721219489 | MARIA ADILANE DE SOUSA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJANENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9428 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9420 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9419 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9426 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9425 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9424 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9423 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9422 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2024 | 1302.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9421 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000916 | 01/04/2024 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9438 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2024 | 8200.00 | 54399713000107 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA 54.399.713/0001-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURAS DAS ESOLAS MARIA BERNATEDE ALVES JOAO VERISSIMO VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA01 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000927 | 02/04/2024 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PERFAZENDO UM PERCURSO DE 120 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 112021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2024 | 2000.00 | 51392111000121 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OEZ 1867 OGB 2530 SKU 0H25 RLU 8A95 RJZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2024 | 54.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN PGT E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2024 | 12033.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2024 | 220.30 | 00002799168418 | JOILMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000928 | 02/04/2024 | 7289.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000924 | 02/04/2024 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMTEM COM RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | MANUT PROG SOPA NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2024 | 1150.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DA SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2024 | 100.00 | 00001985165414 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2024 | 95.00 | 00071083242458 | BYANCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/04/2024 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Construcao/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000948 | 04/04/2024 | 25278.56 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME 10 MEDICAO TOMADA DE PRECO DE NuMERO 052022 CONTRATO 1012022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184 | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00016896014423 | GLEYCE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PRONTUARIO DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9440 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/04/2024 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/04/2024 | 209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/04/2024 | 96.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/04/2024 | 96.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/04/2024 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/04/2024 | 100.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000947 | 04/04/2024 | 46135.31 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE NuMERO 0692023 TOMADA DE PRECO 0022023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 87 | 00692023 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/04/2024 | 133.90 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/04/2024 | 94.50 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/04/2024 | 135.50 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2024 | 6200.00 | 50855393000193 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF ENTRE OS DIAS 20 E RETORNO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024 DESTINADA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2024 | 2000.00 | 29858584000112 | LUANA FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA 29.858.584 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 DURANTE O EVENTO DE ABERTURA DO ARRAIA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/04/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0406 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 002345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/04/2024 | 3000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO ATRAVES DE AJUDA DE CUSTO PARA INSCRICAO DE TRÊS CATEGORIAS DE VOLEIBOL SUB 20 MASCULINO SUB 18 MASCULINO E SUB 18 FEMININO PARA PARTICIPAR DA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL 2024 PBRN COM INICIO NO DIA 24 DE MARCO DE 2024 E TERMINO EM MEADOS DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/04/2024 | 420.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO DE UM POSTE ELETRICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/04/2024 | 1585.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A95 TRATOR VALTRA GRADE E CAROCAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00070251970418 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00079209262468 | WEBSON CAVALCANTE MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2024 | 1320.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2024 | 1320.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO POCO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2024 | 1550.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2024 | 1370.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS RETROESCAVADEIRA TRATOR VALTRA PATROL CARROCAO E AIR CROS DE PLACA QFL 6344 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/04/2024 | 1320.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000975 | 05/04/2024 | 1137.02 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JUNTA HOMOCINETICA FIXA E MOLAS ESPIRAL DESTINADAS AO VEICULO MODELO CORSA DE PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME DANFE 4307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PRAD DE LAGOA DE DENTROPB PERIODO 0207 CONFORME DISPENCA DE LICITACAO NuMERO 0072023 CONTRATO 882023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/04/2024 | 890.00 | 19508021000140 | JOSE PEREIRA DA SILVA 49156276400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900215256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2024 | 3183.64 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 236 CAIXAS DE CHOCOLATE MARCA GAROTO COM 300 GRAMAS CADA DESTINADAS AOS JOVENS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000637 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000976 | 05/04/2024 | 14071.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CM SD6C12 KIT DE EMBREAGEM E COXINS DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 4303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/04/2024 | 8350.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS CORREITA E PREVENTIVA DE CARGA DE GAS E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SEGUINTES ESCOLAS ANTONIA COELHO ALFREDO CHAVES E JOAO DE FREITAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000456 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZANA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000971 | 05/04/2024 | 33519.28 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA SENDO A 10 MEDICAO CONFORME CONTRTATO DE NuMERO 532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 86 | 00532022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/04/2024 | 1000.05 | 40623801000128 | RENATO CARVALHO COSTA 456306157-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6667 QUILOS DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900215310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000977 | 05/04/2024 | 14191.39 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDORES BARRA AXIAL BATERIA CILINDRO DE EMBREAGEM CORREIA COXIM PIVO E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 978 VINCULADO NA SECRETARIA DE ECUCACAO CONFORME DANFE 4304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/04/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS PIX DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000983 | 08/04/2024 | 10452.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS TERMINAL DE DIRECAO COXIM FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO COMBUSTIVEL LONA DE FREIO DIANTEIRA EMBUCHAMENTO COMPLETO E DOIS TAMBORES DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME DANFE 4306 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0000984 | 08/04/2024 | 6160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 21575R17 MARCA LINGLONG DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 4308 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0000985 | 08/04/2024 | 8895.08 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DUAS ABRACADEIRAS DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS DUAS CRUZETAS DA TRANSMISSAO UM FILTRO DE AR UM FILTRO DE COMBUSTIVEL UM FILTRO DE OLEO UM FILTRO SEDIMENTADOR UM FRANGE DO PINHAO COM RETENTOR QUATRO PARAFUSOS DE ABRASADEIRA UM RADIADOR UM TETENTOR DE PINHAO UM ROLAMENTO DA TRANSMISSAO E UM TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 4309 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2024 | 100.00 | 00003289889440 | MARINA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004792921406 | MARIA DO CARMO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO wwwlagoadedentropbgovbr DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2024 | 2100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UM PROGRAMA SEMANAL COM CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2024 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL PEREIRA NuMERO 94 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2024 | 95.00 | 00070135642493 | RONNY RICARDO VIEGA SANTIAGO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2024 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BEVENUTO FERREIRA SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2024 | 1640.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE UNIDADES DO SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC BASIC 800 GRAMAS DESTINADOS A DOACAO AO SENHOR IVANILDO INACIO DA SILVA CPF 14710954879 CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E DANFE 003452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DESTINADA A COGEMASPB COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2024 | 98.53 | 00008612391482 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2024 | 106.57 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2024 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO NuMERO 142 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2024 | 200.00 | 00012109419458 | THAYS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM PRESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO NuMERO 67 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DA CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001009 | 09/04/2024 | 2850.37 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002899 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001011 | 09/04/2024 | 5950.01 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2024 | 207.40 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2024 | 200.00 | 00005528346452 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2024 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9459 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001012 | 09/04/2024 | 3192.39 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2024 | 1200.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO DE UMA MOTO BOMBA SUBMERSA COM REBOBINAMENTO LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2024 | 3400.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TOPOGRAFIA DE AREAS E OBRAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2024 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO REFERENTE A POLITICAS DE COMBATE A DESERTIFICACAO DO SEMIARIDO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2024 | 1980.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL LDE SERVICO ELETRONICA 9457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2024 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DE CARGA CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001021 | 09/04/2024 | 348761.17 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB SENDO A TERCEIRA MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO NuMERO 0032023 CONTRATO NuMERO 962023 NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185 CONVÊNIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO 17060000CODIGO DE PLANO DE ACAO 09032023037553 | 00962023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2024 | 120.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS COMO FORMADORA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2024 | 120.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS COMO FORMADORA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2024 | 120.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS COMO FORMADORA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2024 | 80.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS COMO FORMADORA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001010 | 09/04/2024 | 3300.38 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002900 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2024 | 1529.50 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900217320 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2024 | 2560.02 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI COCO SECO MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900217314 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2024 | 2125.70 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGRESA PIMENTAO E CHUCHU DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900217319 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2024 | 2868.10 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA E CENOURA DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900217320 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2024 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2024 | 23.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2024 | 6009.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2024 | 9.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2024 | 30345.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RFBPREVPARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001022 | 10/04/2024 | 24628.22 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 004521 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001033 | 10/04/2024 | 5358.50 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUM 0A12 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1052021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001034 | 10/04/2024 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9472 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 IDA E VOLTA DE SERGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9471 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001036 | 10/04/2024 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA LAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SERGUNDA A SEXTA FEIRA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1142021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9467 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001037 | 10/04/2024 | 1626.48 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9463 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001038 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QEP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1042021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9469 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2024 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 0972021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9470 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001040 | 10/04/2024 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1032021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9468 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001041 | 10/04/2024 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1112021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9466 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001042 | 10/04/2024 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1122021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9465 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2024 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA MNG 3589 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA SITUADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 0982021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9464 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001044 | 10/04/2024 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA EVS 2278 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIABAS E JENIPAPO PARA A ESCOLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1022021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9461 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001045 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9462 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2024 | 1000.00 | 51392111000121 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS SEGUINTES VEICULOS DE PLACAS NOK 8862 E OGB 2530 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2024 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2024 | 1800.00 | 37953851000169 | VBC GAS COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 006108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2024 | 242.48 | 00001514585456 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | MANUT PROG SOPA NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001031 | 10/04/2024 | 2959.46 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO PEITO DE FRANGO CARNE BOVINA PROTEINA DE SOJA OLEO DE SOJA COLORIFICO TEMPERO MISTO FEIJAO CARIOCA SAL E CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2024 | 2000.00 | 50544836000125 | SERRALHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM ELETRICA DOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS TRATOR VALTRA CARROCAO GRADE ARADORA DE 16 DISCOS E 20 DISCOS E MOTONIVELADORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2024 | 1320.00 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED INTERNET DEBITADO EM CONTA LAGOA DE DENTRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2024 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2024 | 29.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2024 | 700.00 | 54444598000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA 54.444.598 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO GESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 01 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2024 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO TONERES DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 008383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2024 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2024 | 890.00 | 19508021000140 | JOSE PEREIRA DA SILVA 49156276400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE OITENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS E ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900215256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2024 | 5500.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO POSTES CIRCULARES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A PRACA FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 008912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2024 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECARGA DE TONERES DESTINADOS AO IGDBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3835 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2024 | 150.00 | 00058220852453 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2024 | 400.00 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2024 | 200.00 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA SAO PEDRO SN BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2024 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO PARA A A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM FAVOR DA SENHORA RAYANE CALISTO MACIEL EM DECORRRENCIA DO FALECIMENTO DO SEU FILHO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2024 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA TIPO ANJO DESTINADA A SENHORA RAYANE CALISTO MACIEL EM DECORRRENCIA DO FALECIMENTO DO SEU FILHO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900218973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2024 | 1000.00 | 24296574000117 | ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS 24.296.574 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA SOBRE O COMPORTAMENTO DO ATOR DIANTE DA CAMARA REALIZADO PARA OS JOVENS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2024 | 600.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2024 | 500.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DESTINADA AOS DESPORTITAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2024 | 500.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS AOS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PADRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2024 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2024 | 1300.00 | 49724816000157 | JOSEVALDO FREIRE REGO 49724816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ARENA CAMPO DE FUTEBOL DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2024 | 805.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATARIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDDE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2024 | 315.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSS PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2024 | 6194.42 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 003785 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00005291277416 | IRANI KELLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DE LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA JOAO DE FREITAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2024 | 1000.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO 110843444-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS ARMACAO MAIS LENTE FILTRO AZUL DESTINADA A DOACAO AO SENHOR ANTONIO MARCOS DA SILVA CONFORME DECLARACAO RECEITUARIO E DANFE 000053 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2024 | 5295.86 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME DANFE 003787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2024 | 13588.84 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIPIO CONFORME DANFE 003783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2024 | 2636.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONNFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2024 | 4650.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DOACAO DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA LICITACAO PARA AQUISICAO DE UMA CACAMBA E UM TRATOR DESTINADO A ESTA EDILIDADE CCONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2024 | 8.89 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/04/2024 | 686.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/04/2024 | 22458.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/04/2024 | 1124.10 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/04/2024 | 29806.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/04/2024 | 6686.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/04/2024 | 200.00 | 00070872493474 | JOSE DANIEL ALVES DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE CLEMENTINO DE QUEIROZ SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/04/2024 | 100.00 | 00000086404407 | VERÔNICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/04/2024 | 40.00 | 00070252071441 | CAMYLA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A LEITURA E ESCRITA NO SISTEMA BRAILLE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/04/2024 | 180.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/04/2024 | 15791.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DEE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/04/2024 | 64146.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/04/2024 | 2012.11 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/04/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/04/2024 | 3900.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BERNADETE ADELAIDE E ANTONIA COELHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000459 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/04/2024 | 1883.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES MOK 8862 OGB 2530 E OEZ 1867 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/04/2024 | 100.00 | 00011354817419 | JACILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2024 | 1457.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2024 | 2.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001113 | 22/04/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABTIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2024 | 36.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN COBAN PGT E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2024 | 44.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2024 | 138.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDITO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSTITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2024 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2024 | 100.00 | 00017983825471 | MIKAELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2024 | 1750.00 | 41240728000178 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - 101634394-94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E DOCES DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO JUNTO AS MULHERS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900222344 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007503620498 | LIDIANE COUTINHO DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2024 | 218.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070727521454 | MARIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2024 | 3000.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEM REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 900223202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MODELO SPIM DE PLACA QSA 6J82 VINCULADO NESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2024 | 100.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2024 | 88.63 | 00071856084493 | EVELYN GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2024 | 100.00 | 00004479621407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2024 | 450.00 | 00007037072486 | MARGARIDA PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUA POIS DE SE TRATA DE LOCALIDADE COM POUCO FLUXO HIDRICO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2024 | 4603.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2024 | 4062.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2024 | 6796.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DATADO DE 21 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2024 | 2.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DATADO DE 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2024 | 2.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DATADO DE 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2024 | 426.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DATADO DE 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2024 | 4291.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DATADO DE 27 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2024 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2024 | 350.00 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA 068.806.134-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A DIVULGACAO E INFORMACAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0001145 | 24/04/2024 | 13420.00 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM VOLANTE COM 54 HORAS UTILIZADAS COM HORA NO VALOR DE R 13000 REAIS E LOCACAO DE UM PALCO DESTINADOS A O EVENTO DOS EVANGELICOS OCORRIDO NO DIA 23 DE MARCO DE 2024 NA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/04/2024 | 28715.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/04/2024 | 15429.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/04/2024 | 1412.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/04/2024 | 176.93 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2024 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOTA DE INFRACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 237 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2024 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFA DE COMUNICACAO DE PRORROGACAO DE PRAZO DO CONTRATO DE REPASSE 8877102019 DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO PARA A DATA DE 27042025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2024 | 552.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2024 | 777.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 238 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2024 | 6880.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS FEIJOES MILHA E CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/04/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMTEM COM RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2024 | 14440.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2024 | 488.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCAREAS DESTINADO A DOACAO AO SENHOR LUIZ ADELINO DE SOUZA CONFORME DECLARACAO E DANFE 001180 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2024 | 1412.00 | 41040909000150 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2024 | 12891.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2024 | 22458.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2024 | 7060.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2024 | 14378.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2024 | 2835.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2024 | 1500.00 | 51733622000160 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS 51.733622/000160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BEM COMO ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2024 | 59939.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2024 | 42544.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2024 | 1412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001188 | 29/04/2024 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA IKD 6916 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001189 | 29/04/2024 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA HUB 9150 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001191 | 29/04/2024 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2024 | 29822.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2024 | 17032.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2024 | 51.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2024 | 725.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2024 | 20.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2024 | 61.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN COBAN PGT PIX DEBITADAS EM CONTA ISS COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2024 | 5208.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2024 | 1482.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2024 | 5112.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001192 | 29/04/2024 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2024 | 27619.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2024 | 202129.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2024 | 30153.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2024 | 12946.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2024 | 122294.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2024 | 66350.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2024 | 14120.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2024 | 29490.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EJA CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2024 | 549409.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2024 | 11466.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2024 | 3318.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2024 | 5447.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTRIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2024 | 17622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2024 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001190 | 29/04/2024 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA SLE 1D09 PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2024 | 11719.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2024 | 7424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001221 | 30/04/2024 | 20787.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4933 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001222 | 30/04/2024 | 19364.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS RETROESCAVADEIRAS VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O ÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4932 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001223 | 30/04/2024 | 18106.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4931 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2024 | 1591.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO DE PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 62 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2024 | 400.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFECCAO DE UM CHEQUE ILUSTRATIVO EM PAPEL FOTO 110X4 METROS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2024 | 5100.00 | 00010500292400 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 NO VALOR DE R 510000 CINCO MIL E CEM REAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001214 | 30/04/2024 | 8103.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO OROCK DE PLACA SKX 8G20 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4935 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001215 | 30/04/2024 | 24253.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES SKU 0H25 RLZ 2J44 E RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4939 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001216 | 30/04/2024 | 25638.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B10 E BS500 DESTINADOS AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES OGB 2530 MOK 8862 E OEZ 1867 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4938 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2024 | 2391.08 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2024 | 1.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2024 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2024 | 2316.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2024 | 86.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2024 | 12033.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2024 | 5209.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2024 | 8.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2024 | 6137.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2024 | 1533.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2024 | 1.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0001206 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E JURIDICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003653 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2024 | 623.76 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO DE FROTA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2024 | 407.04 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL COM 6784 COPIAS EFETUADAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMININISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001217 | 30/04/2024 | 3840.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E ARLA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001218 | 30/04/2024 | 22544.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500 DESTINADOS AOS CAMINHOES PIPA DE PLACAS ANJ 8C18 E KLR 8891 E O CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT 2J80 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4934 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001219 | 30/04/2024 | 2296.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4937 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2024 | 58939.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMETO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2024 | 100.00 | 00097783854400 | SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2024 | 300.00 | 00070869626434 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2024 | 100.00 | 00010302615474 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2024 | 1412.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE ALBUQUERQUE 078.305.814-44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 18 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2024 | 1412.00 | 32692974000170 | RM PRIMEIROS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001220 | 30/04/2024 | 940.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME DANFE 4936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2024 | 300.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS BASICOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9503 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9502 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9501 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9498 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9495 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9504 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9492 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9493 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2024 | 1302.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9494 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2024 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISFCAL DE SERVICO ELETRONICA 9496 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2024 | 1450.00 | 00010721219489 | MARIA ADILANE DE SOUSA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJANENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9497 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00016896014423 | GLEYCE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PRONTUARIO DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9499 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9500 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2024 | 3000.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 BLUSAS EM MALHA PP COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA DESTINADAS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO SUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900227645 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2024 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9526 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2024 | 1320.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9528 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001243 | 03/05/2024 | 7668.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2024 | 3500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDO TERMO DE CONTRATO NuMERO 402023 CPLPMLD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001260 | 03/05/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001261 | 03/05/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001262 | 03/05/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2024 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DE CARGA CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9525 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2024 | 800.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR VALTRA MICROONIBUS DE PLACA RLU 8A95 GRADE ONIBUS DE PLACA MOK 8862 E ONIBUS DE PLACA OEZ 1867 VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001258 | 03/05/2024 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2024 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001263 | 03/05/2024 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9521 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001264 | 03/05/2024 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9527 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 IDA E VOLTA DE SERGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9524 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001266 | 03/05/2024 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA LAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SERGUNDA A SEXTA FEIRA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1142021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9523 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001267 | 03/05/2024 | 1626.48 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9520 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001268 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QEP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1042021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9514 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001269 | 03/05/2024 | 1680.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1112021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9512 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001270 | 03/05/2024 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1122021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9511 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2024 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA MNG 3589 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA SITUADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 0982021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9509 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001272 | 03/05/2024 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA EVS 2278 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIABAS E JENIPAPO PARA A ESCOLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1022021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9508 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001273 | 03/05/2024 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1032021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9513 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001274 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9507 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001278 | 03/05/2024 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PERFAZENDO UM PERCURSO DE 120 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 112021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2024 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 0972021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9516 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2024 | 1000.05 | 40623801000128 | RENATO CARVALHO COSTA 456306157-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6667 QUILOS DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900228420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2024 | 5100.00 | 00010500292400 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 NO VALOR DE R 510000 CINCO MIL E CEM REAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2024 | 3900.00 | 00070906044464 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO COLOCADO DURANTE O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2024 NO VALOR DE R 390000 TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DO RESULTADO DO PREGAO 172024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2024 | 1587.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900228477 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2024 | 1333.86 | 00013680254474 | ALLYSON BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900228479 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2024 | 465.74 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN MELANCIA MELAO ESPANHOL E MAMAO HAVAI DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900228456 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2024 | 3136.89 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CENOURA TOMATE CEBOLA BATATA INGLESA PIMENTAO E CHUCHU DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900228469 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADE PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELOPB NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2024 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009604175408 | JOCELIA DE LIMA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA REALIADO PELA FAMUP CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2024 | 40.00 | 00008435788407 | EMANUELLE JACQUELINE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CABELEDEO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS COCELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2024 | 40.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CABELEDEO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS COCELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2024 | 40.00 | 00070252071441 | CAMYLA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO A LEITURA E ESCRITA NO SISTEMA BRAILE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2024 | 15000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTEE LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA TOTALIZANDO 90 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001305 | 06/05/2024 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9533 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/05/2024 | 1680.00 | 00070135613477 | JOSE FERREIRA DE PONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA OEV 4G83 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DO GRAVATA E CIPOAL PARA ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9532 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/05/2024 | 2500.00 | 51392111000121 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ 1867 OGB 2530 SKU 0H25 RLU 8A95 RJZ 2J44 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2024 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PRAD DE LAGOA DE DENTROPB PERIODO 0307 CONFORME DISPENCA DE LICITACAO NuMERO 0072023 CONTRATO 882023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2024 | 3600.00 | 00006793237403 | IVONETE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTÊNTE SOCIAL DECLARACAO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00079209262468 | WEBSON CAVALCANTE MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00070251970418 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2024 | 1550.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRI DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2024 | 600.00 | 00002080191462 | JOS? ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE INSTALACAO DE UM POSTE ELETRICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2024 | 1060.00 | 19508021000140 | JOSE PEREIRA DA SILVA 49156276400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 106 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2024 | 2.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001313 | 07/05/2024 | 422492.00 | 40833545000101 | PROSPER EDITORA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DITATICO DIALOGOS NA EJA PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA QUARTA QUINTA SEXTA SETIMA E OITAVA ETAPAS ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DANFE 000085 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2024 | 6880.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS FEIJOES MILHA E CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2024 | 6880.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOS SITIOS FEIJOES MILHA E CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO LOCALIZANA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9535 | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2024 | 500.00 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2024 | 2100.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UM PROGRAMA SEMANAL COM CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0506 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 002414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO wwwlagoadedentropbgovbr DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2024 | 3000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DO SEGUNDO MODULO DO CURSO EU PROFESSOR COM EMOCAO E AMOR COM O TEMA LIDERANCA HUMANIZADA PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL I E DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NOS TURNOS MANHA E TARDE NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001336 | 08/05/2024 | 18848.57 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 004600 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2024 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN PGT PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2024 | 134129.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DE PRESTACAO DE CONTAS DO COVÊNIO MODERNIZACAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE CONFORME CONTA 6473553 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001349 | 09/05/2024 | 3289.72 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 002947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2024 | 1980.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL LDE SERVICO ELETRONICA 9546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2024 | 570.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTIAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO CARROCAO TRATOR VALTRA E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2024 | 2166.27 | 00071150011467 | EMANUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE ELETRICISTA NA REPARACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2024 | 100.00 | 00063314371349 | MANOEL ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2024 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO NuMERO 142 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2024 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NuMERO 62 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2024 | 100.00 | 00068893183404 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2024 | 100.00 | 00008612391482 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2024 | 200.00 | 00012109419458 | THAYS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM PRESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DA CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE CLEMENTINO DE QUEIROZ NuEMRO 255 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2024 | 100.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2024 | 200.00 | 00015569311408 | TEREZA DAS NEVES MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2024 | 200.00 | 00070872493474 | JOSE DANIEL ALVES DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE CLEMENTINO DE QUEIROZ SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001350 | 09/05/2024 | 2750.16 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002951 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001351 | 09/05/2024 | 6200.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | MANUT PROG SOPA NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001352 | 09/05/2024 | 2990.22 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FEIJAO CARIOCA PEITO DE FRANGO TEMPERO MISTO MACARRAO TIPO ESPAGUETE OLEO DE SOJA CARNE BOVINA PROTEINA DE SOJA ARROZ SAL CARNE BOVINA MOIDA E COLORIFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DA DISTRIBUICAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2024 | 200.00 | 00006383728440 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2024 | 1640.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE TROPHIC BASIC DE 800 GRAMAS DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE IVANIILDO INACIO MARINHO CONFORME DANFE 003509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2024 | 200.00 | 00005528346452 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | MANUT PROG SOPA NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2024 | 1575.00 | 21666357000183 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO 06778794402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATINHA CENOURA CEBOLA CHUCHU E PIMENTAO DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900231509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | MANUT PROG SOPA NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/05/2024 | 1547.00 | 21666357000183 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO 06778794402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATINHA CENOURA CEBOLA CHUCHU E PIMENTA DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900231483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001348 | 09/05/2024 | 3350.58 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002948 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2024 | 1545.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES MOK 8862 RLU 8A95 SKU 0H25 OGB 2530 OEZ 1867 E RLZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9548 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001369 | 10/05/2024 | 5358.50 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUM 0A12 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO 1052021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2024 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2024 | 0.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2024 | 8314.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2024 | 13.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2024 | 30345.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO RFBPREVPARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO FINANCEIRO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2024 | 1320.00 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO PREGAO 00182024 AQUISICAO DE UM CAMINHAO BASCULANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2024 | 800.00 | 00070906044464 | DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A INSCRICAO DE DUAS EQUIPES DE FUTEBOL NA COPA TALISMA DE FUTSAL SENDO AS EQUIPES BOM JESUS E REAL MANIA CONFORME OFICIO NuMERO 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0001365 | 10/05/2024 | 9100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 14002416PR DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0001366 | 10/05/2024 | 12700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS TRASEIROS 18 434 SUPREME TFC DESTINADOS AO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 004483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0001367 | 10/05/2024 | 7380.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DIANTEIROS 18 434 SUPREME TFC DESTINADOS AO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 004478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2024 | 500.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DESTINADA AOS DESPORTITAS AMADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2024 | 960.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADINHOS TIPO FESTA DESTINADOS A FESTA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0001374 | 13/05/2024 | 3080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 004481 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0001375 | 13/05/2024 | 6000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 004480 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0001376 | 13/05/2024 | 6000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME DANFE 004479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001377 | 13/05/2024 | 7446.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOMBA DE AGUA LONAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS RADIADOR DOIS RETENTORES TRASEIROS DOIS ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA E UM ROLAMEMENTO DA RODA TRASEIRA INTEIRO DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 004486 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001378 | 13/05/2024 | 9825.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COLMEIA DO RADIADOR BARRA DE DIRECAO E DOIS TERMINAIS DA BARRA DE DIRECAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0H25 CONFORME DANFE 004484 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001379 | 13/05/2024 | 8957.33 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS QUATRO BICOS INJETORES UM FILTRO DE COMBUSTIVEL E UM DISTRIBUIDOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME DANFE 004485 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2024 | 1300.00 | 49724816000157 | JOSEVALDO FREIRE REGO 49724816 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ARENA CAMPO DE FUTEBOL DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2024 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/05/2024 | 1675.00 | 00012384544454 | NICOLAS DE SOUZA OQUERES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA SERVICO ESSE REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9561 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00009292107780 | ROBERTO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE SERVICO ESSE REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9554 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/05/2024 | 2964.06 | 00017625867463 | GEOVANE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO E DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADOS NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE SERVICOS ESTES EXECUTATADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9557 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00008996488437 | ERICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO SERVICOS ESTES PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9560 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2024 | 2964.06 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CAPACITACOES DA EQUIPE PEDAGOGICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9559 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00008570131496 | LEYDIANE DA SILVA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA CRECHE EDVIRGES COSTA SERVICOS ESTES EFETUADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9556 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/05/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2024 | 28715.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2024 | 365.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2024 | 100.00 | 00001485953758 | MARIA SUELI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2024 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2024 | 8004.47 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD CHECK E PLANO DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA DOS JOVENS PARTICIPANTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 010055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2024 | 1000.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO 110843444-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PARES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A SENHORA SUZANA GOMES VIEIRA E AO SENHOR PEDRO ALISON FRANCA DA SILVA CONFORME DANFE 000057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2024 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2024 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO TONERES DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 008422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2024 | 1800.00 | 37953851000169 | VBC GAS COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 006315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00007532821439 | JOSINALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 9562 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2024 | 600.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2024 | 500.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL DESTINADOS AOS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PADRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2024 | 2824.00 | 49532751000148 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO ALVES 49.532.751 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO SOLO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTE MUNICIPIO E RECUPERACAO DO TRAMADO CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2024 | 2000.00 | 50544836000125 | SERRALHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA NO CHASSI DO CARROCAO SOLDA NA LAMINA DA MOTO NIVELADORA E SOLDA NO TRATOR VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2024 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2024 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2024 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2024 | 53.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00003067284437 | ELINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA PRODUCAO DE MIDIA DIGITAL DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9564 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL PEREIRA NuMERO 94 BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2024 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00009792611479 | RAFAEL PIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9565 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2024 | 1430.00 | 00005582409416 | ISABEL CRISTINA DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2024 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2024 | 152.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2024 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2024 | 741.30 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AS ROUPAS DE QUADRILHA JUNINA DOS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FISCALIZACAO DE ENGENHEIROS NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS CONFORME ART ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2024 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VEICULACAO DE MIDIA DE NOTAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE ENTRE O DIA 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2024 NA RADIO AGRESTE COMUNICACOES LTDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2024 | 6000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1200 BANDEIROLAS PLASTICAS N4 COM 10 METROS DESTINADAS A DECORACAO JUNINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 034251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2024 | 147.97 | 00004479621407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO E FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2024 | 5143.58 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS DE TACAS TRAVESSAS OVAIS GARRAFAS TERMICAS BOBONIERES DE VIDRO JOGO DE COPOS BOLEIRAS E FAQUEIROS DESTINADOS A LAMBRACA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2024 | 183.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2024 | 27.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2024 | 4275.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES - DETETIZADORA BEM ESTAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DEDETIZACAO DE 15 UNIDADES ESCOLARES SERVICO REALIZADO NA ZONA URBANA E RURAL NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 301 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2024 | 17500.00 | 52641346000172 | IGOR LINS DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ARMARINHO DESTINADOS AS LEMBRANCAS DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2024 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVESARIIO DO PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2024 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVESARIIO DO PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2024 | 80.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ANIVESARIIO DO PACTO AFALBETIZA MAIS PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0001445 | 20/05/2024 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2024 | 150.00 | 00009872970742 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS TIPO GLP COMPLETO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2024 | 2400.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS E FAZER VISITAS AOS MINISTERIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA CONCORRÊNCIA ELETRONICA DA LICITACAO 00224 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/05/2024 | 2400.00 | 00003079853423 | LEANDRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA DOS PREFEITOS E FAZER VISITAS AOS MINISTERIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2024 | 3973.77 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR VALTRA A750 E TROCA DE OLEO E MANUTENCAO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9570 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2024 | 1160.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MANCAIS DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 013661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2024 | 2500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 TIGELAS DE VIDRO 125 CENTIMETROS DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 012191 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2024 | 4653.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2024 | 2845.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/05/2024 | 66177.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/05/2024 | 737.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001447 | 21/05/2024 | 178212.44 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB SENDO A QUARTA MEDICAO CONFORME TOMADA DE PRECO NuMERO 0032023 CONTRATO NuMERO 962023 NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 186 CONVÊNIO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO 17060000CODIGO DE PLANO DE ACAO 09032023037553 | 00962023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administracao Geral | ADQUIRIR TERRENOS P/ ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E CONSTRUCAO PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2024 | 12000.00 | 00026382695491 | OTAVIANO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARA IMPLANTACAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM UMA AREA DE 190020 METROS QUADRADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/05/2024 | 28450.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/05/2024 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEDRO CARNEIRO O PEDRAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2024 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEDRO DA SILVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2024 | 6940.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2024 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/05/2024 | 2.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/05/2024 | 1373.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/05/2024 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN GEFIN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2024 | 131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001456 | 21/05/2024 | 44733.60 | 31260067000199 | EDITORA LUNNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 KITS A BRINCAR APRENDER INFANTIL LIVRO DIARIO DO ALUNO E 09 KITS A BRINCAR E APRENDER INFANTIL 3 ANOS PROFESSOR DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL CONFORME DANFE 411 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2024 | 982.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONÇA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS UM ROLAMENTO UM ROLAMENTO DO EIXO PILOTO UM FILTRO SEPARADOR CINQUENTA ROLETES DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL E UM CABECOTE DE FILTRO RACOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 2J44 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/05/2024 | 173259.91 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/05/2024 | 41519.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2024 | 14.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2024 | 11.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2024 | 132.83 | 00070905782402 | SHARLENE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENT DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2024 | 95.39 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2024 | 216.80 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2024 | 105.44 | 00009227037446 | MARIA NEYRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2024 | 148.53 | 00071599301423 | ALEXSANDRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA E AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA FATURA DE AGUA E COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/05/2024 | 196.88 | 00009050356400 | JAILSON DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/05/2024 | 159.93 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2024 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE IRRADIACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2024 | 1440.00 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3600 SALGADINHOS TIPO FESTA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME DANFE 000039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2024 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA URBANIZACAO DA LAGOA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2024 | 37.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2024 | 18171.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2024 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2024 | 7824.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001490 | 24/05/2024 | 18664.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLZ 2J44 E SKU 0H25 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4949 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001491 | 24/05/2024 | 30200.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS 500 DESTINADOS AOS VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOK 8862 OEZ 1867 E RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4948 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2024 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/05/2024 | 946.47 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS COLHERES GARFOS FITAS ADESIVAS GUARDANAPOS SACOS PLASTICOS COPOS DESCARTAVEIS HAMBURGUEIRAS PRATOS DESCARTAVEIS E EMBALAGENS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 8545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2024 | 7436.60 | 03995515025070 | MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE E RELACAO DE MATERIAIS ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0001493 | 24/05/2024 | 4880.54 | 32049941000106 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE RECLAMACOES DE COBRANCAS INDEVIDAS NO ENQUADRAMENTO TARIFARIO DE ILUMINACAO PuBLICA DESTA FORMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NO VALOR TOTAL DE R 2464926 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1045 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0001494 | 24/05/2024 | 5322.06 | 32049941000106 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE RECLAMACOES DE 06 COBRANCAS INDEVIDAS E ENQUADRAMENTO TARIFARIO NOS SERVICOS PuBLICOS DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO ALEM DE UMA RECLAMACAO SOBRE VALORES COBRADOS A MAIS PELA ENERGISA ESPECIFICAMENTE RELACIONADOS AS PERDAS NOS REATORES DAS LAMPADAS FLUORRESCENTES DESTA FORMA O VALOR TOTAL RECUPERADO E DE R 2687924 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2024 | 623.76 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO DE FROTA DESTINADO A FROTA DE VEICULOS VINCULADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2024 | 95.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2024 | 95.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2024 | 164.15 | 00005582409416 | ISABEL CRISTINA DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2024 | 290.72 | 00010301877467 | EVA CRISTINA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2024 | 234.12 | 00009657484480 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2024 | 95.00 | 00005882263433 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2024 | 2391.08 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2024 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2024 | 128.27 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2024 | 6.20 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/05/2024 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO DA CACAMBA PREGAO ELETRONICO 182024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/05/2024 | 1412.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO DE PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2024 | 6341.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2024 | 17610.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2024 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2024 | 15702.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2024 | 3318.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2024 | 11272.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2024 | 7424.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/05/2024 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/05/2024 | 112.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/05/2024 | 2373.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/05/2024 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/05/2024 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2024 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2024 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2024 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2024 | 5208.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2024 | 1976.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2024 | 5112.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001555 | 28/05/2024 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2024 | 529985.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2024 | 30153.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2024 | 203923.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2024 | 122285.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/05/2024 | 67762.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2024 | 14120.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 30 APOIO CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2024 | 12946.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2024 | 29490.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 EJAMAGISTERIO CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2024 | 26633.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/05/2024 | 1412.00 | 32692974000170 | RM PRIMEIROS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/05/2024 | 1500.00 | 51733622000160 | CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS 51.733622/000160 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BEM COMO ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/05/2024 | 1412.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS PROJETOS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/05/2024 | 475.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9573 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2024 | 17400.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 26820 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO CERAMICO NA COR BRANCA 10X10 ESMALTADO E ACETINADO DESTINADOS A OBRA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 216492 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2024 | 12855.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2024 | 25270.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2024 | 8472.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2024 | 13796.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2024 | 3547.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/05/2024 | 3000.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900241587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2024 | 31517.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2024 | 20256.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2024 | 55972.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2024 | 45544.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001233 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2024 | 2140.14 | 00063260123415 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PE DE SERRA LAGOA DO ARROZ E MASSARANDUBA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00008670328470 | JOSE NILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9577 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001581 | 29/05/2024 | 1786.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA DE PLACA MOL 0J24 E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001582 | 29/05/2024 | 18965.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT 2J80 E AOS CAMINHOES PIPA DE PLACAS KLR 8891 E ANJ 8C18 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2024 | 352.50 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL COM 5875 COPIAS EFETUADAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2024 | 110.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132023 | 0001565 | 29/05/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E JURIDICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2024 | 200.00 | 00009872970742 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2024 | 1412.00 | 41040909000150 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010429635419 | WITERLANE DA SILVA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9575 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010429635419 | WITERLANE DA SILVA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9576 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00070669036412 | INARA BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00005291277416 | IRANI KELLY DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DE LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA JOAO DE FREITAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9582 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00070669036412 | INARA BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9579 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010986125407 | MARIA JULIANA FIDELES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9580 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00010986125407 | MARIA JULIANA FIDELES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001583 | 29/05/2024 | 4418.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO OROCK DE PLACA SKX 8G20 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001584 | 29/05/2024 | 8007.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES RLU 8A95 SKU 0H25 E MOK 8862 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4971 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2024 | 5060.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2024 | 7.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2024 | 1.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2024 | 12122.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2024 | 28800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMANDO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001579 | 29/05/2024 | 30734.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SEDRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001580 | 29/05/2024 | 20106.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 4969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DA TP 0052023 PAVIMENTACAO NA VILA GRAVATA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2024 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2024 | 108.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2024 | 1412.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE ALBUQUERQUE 078.305.814-44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9597 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9595 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9591 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9586 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9598 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9588 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9589 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9590 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/06/2024 | 1302.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS A FAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DE INFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL E A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9592 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2024 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISFCAL DE SERVICO ELETRONICA 9594 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/06/2024 | 1450.00 | 00010721219489 | MARIA ADILANE DE SOUSA FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJANENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9596 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2024 | 1320.00 | 00071813595410 | GABRIELA MOTA DE LIMA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DOS PRONTUARIOIS REGISTROS DOS USUARIOS CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9593 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00016896014423 | GLEYCE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PRONTUARIO DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9587 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2024 | 1320.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9585 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2024 | 1700.00 | 00002600843442 | IZIS CRISTINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS POR OCASIAO DO PROGRAMA CRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9600 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2024 | 1585.00 | 00010388871431 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOM JESUS E CAMPO ALEGRE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001605 | 03/06/2024 | 33904.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001606 | 03/06/2024 | 16531.86 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA ANO E MODELO NAO INFERIOR A 20012001 COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2024 | 3500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES E FISCALIZACAO DE OBRAS EMISSAO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDO TERMO DE CONTRATO NuMERO 402023 CPLPMLD DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/06/2024 | 1000.05 | 40623801000128 | RENATO CARVALHO COSTA 456306157-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 6667 QUILOS DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900243895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/06/2024 | 1488.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTEBOL TROFEUS FIGURAS GOLEIRO FUTEBOL DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003154 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2024 | 420.00 | 31429504000155 | LUCIANO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E ENTUAIS DE DECORACAO DA COROACAO DE NOSSA SENHORA DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETTRONICA 1000958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2024 | 300.00 | 03535673000134 | COFEP COOPERATIVA DOS FLORICULTORES DO ESTADO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PACOTES DE FLORES DOIS PACOTES DE ROSAS E DOIS PACOTES DE ASTES DESTINADOS A DECORACAO DA COROACAO DE NOSSA SENHORA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 2630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUT PROGR PROMO E INCENTIVAR ATIV TURISTICAS, ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/06/2024 | 5300.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS CAIXAS DE FOGUETES 12X1 E QUATRO GIRANDOLAS 1080 MISTA DESTINADOS AOS NOITARIOS MARIANOS NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DANFE 001018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | MANUT, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/06/2024 | 1800.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 36 UNIDADES DE CONJUNTO ESPORTIVO EM CACHARREL COM SUBLIMACAO TOTAL PARA DOACAO A ESCOLINHA DE VOLEIBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO E DANFE 900244516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/06/2024 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO wwwlagoadedentropbgovbr DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/06/2024 | 6000.00 | 40115748000154 | BERNARDO CUNHA LIMA MELO ALVES 081786644-29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNICACAO E MARKETING PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 COM ENFOQUE NAS PUBLICACOES DE ACOES DE GOVERNO ESPECIALMENTE NAS REDES SOCIAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/06/2024 | 134.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTOES E RENDA EM NYLON DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSNO CONFORME DANFE 001585 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/06/2024 | 1344.01 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 38 CAMISAS 100 POLIESTER 33 HUDROLIGHT SPANDEX E 28 METROS DE CHITAO FLEX ESTAMPADO DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DE QUADRILHA JUNINA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/06/2024 | 1120.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 14 PARES DE SANDALIA EM COURO SINTETICO DESTINADOS A VESTIMENTA DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/06/2024 | 1120.00 | 00007607737421 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE VESTINOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001624 | 04/06/2024 | 2989.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA CAJAZEIRAS E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001625 | 04/06/2024 | 2989.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO DEZ ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE PRENSA AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA NO SITIOI MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001626 | 04/06/2024 | 7999.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA MALHADINHA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA A ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001627 | 04/06/2024 | 5939.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA SITIO CIPUAL E VILA GRAVATA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001628 | 04/06/2024 | 3689.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 09 A 12 PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA LAGOINHA CIPUAL E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIIO GRAVATA NOS TURNO DA NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001629 | 04/06/2024 | 6800.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FEIJOES MILHA E CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001630 | 04/06/2024 | 13000.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001631 | 04/06/2024 | 3899.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 09 A 12 PASSAGEIROS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2024 | 2500.00 | 51392111000121 | IVAN JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONCERTO E MANUTENCAO DOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEZ 1867 OGB 2530 SKU 0H25 RLU 8A95 RJZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2024 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTENET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0001618 | 04/06/2024 | 7329.18 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TOTALIZANDO 10162 TONELADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00007395380479 | JHONES REMOS MACEDO DA ROCHA CALIXTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TOPOGRAFIA DE AREAS E OBRAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2024 | 2558.43 | 00007532821439 | JOSINALDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBAS E SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9601 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001617 | 04/06/2024 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/06/2024 | 300.00 | 00070869626434 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2024 | 1412.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE ALBUQUERQUE 078.305.814-44 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21DATADO DE 31052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/06/2024 | 5.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2024 | 300.00 | 00005315118479 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO TOMOGRAFIA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2024 | 200.00 | 00006383728440 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2024 | 1650.00 | 53087968000163 | 53087968 RONALDINHO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DECORACAO EM ALUSAO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2024 | 1600.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2024 | 2200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA - EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERACAO DO LIXAO OBJETO DO PLANO DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA PRAD DE LAGOA DE DENTROPB PERIODO 0407 CONFORME DISPENCA DE LICITACAO NuMERO 0072023 CONTRATO 882023 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00079209262468 | WEBSON CAVALCANTE MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00070251970418 | JEAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE GARI VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIODE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9606 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2024 | 1550.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DE AJUDANTE DE PEDREITO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2024 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DE CARGA CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00012611600457 | JANIEL CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9641 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00003455514430 | JOSINALDO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9640 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2024 | 2427.72 | 00009300261797 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOINHA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Acudes, Perfur de Pocos e Sist de Abast Dagua e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001674 | 05/06/2024 | 68734.87 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE QUINTA MEDICAO DO CONVÊNIO DE NuMERO 8548342017 7672017 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DEMICILIARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO2068SANEAMENTO BASICO ACAO 7652MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA CONTRATO 422019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 289 | 00422019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2024 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PIX DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/06/2024 | 23.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2024 | 1450.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 51 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2024 | 435.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL - INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE FLAUTAS DOCE MARCA SPRINGER BARROCA SGFLB DESTINADAS AO PROJETO MUSICA NA ESCOLA DO RE MI FLAUTAS CONFORME DANFE 001815 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2024 | 16876.00 | 53597468000171 | BOSS COMERCIO E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT 18000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONORME DANFE 000002 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001659 | 05/06/2024 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PERFAZENDO UM PERCURSO DE 120 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 112021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2024 | 2964.06 | 00017625867463 | GEOVANE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO E DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADOS NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE SERVICOS ESTES EXECUTATADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00013680227400 | GISLAINE KELLI VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EDIVIRGES COSTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00070251964442 | ANDRINNY GLAUCIA SIMÃO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/06/2024 | 1075.00 | 00014558636458 | ALIDA KELLE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9635 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNCIPAL ALFREDO CHAVES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001671 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9627 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/06/2024 | 16734.00 | 49334922000124 | GOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT 12000 BTUS CARE INTERTER MARCA ELGIN DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 10 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/06/2024 | 4200.00 | 45503101000113 | FOTECH AUTO CENTER TREINAMENTO E CURSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 0H25 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2024 | 5300.00 | 45503101000113 | FOTECH AUTO CENTER TREINAMENTO E CURSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2024 | 4600.00 | 45503101000113 | FOTECH AUTO CENTER TREINAMENTO E CURSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2024 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9625 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2024 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 IDA E VOLTA DE SERGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9623 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001681 | 05/06/2024 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA LAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SERGUNDA A SEXTA FEIRA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024CONFORME CONTRATO 1142021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9622 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001682 | 05/06/2024 | 1626.48 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTES NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9619 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2024 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JATUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 0972021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9618 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001684 | 05/06/2024 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QEP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1042021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9617 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001685 | 05/06/2024 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1032021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9615 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001686 | 05/06/2024 | 1680.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1112021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9614 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001687 | 05/06/2024 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1122021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9613 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/06/2024 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA MNG 3589 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA SITUADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 0982021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9612 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001689 | 05/06/2024 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA EVS 2278 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PIABAS E JENIPAPO PARA A ESCOLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1022021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9610 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001690 | 05/06/2024 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9609 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001691 | 05/06/2024 | 2989.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES EPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA CAJAZEIRAS E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001692 | 05/06/2024 | 3899.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 09 A 12 PASSAGEIROS COM TODOS OS ITENS DE SERGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001693 | 05/06/2024 | 13000.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB PARA A CIDADE DE GUARABIRAPB NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001694 | 05/06/2024 | 6800.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FEIJOES MILHA E CANTO DE PEDRA PARA A ESCOLA MARIA DAS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001695 | 05/06/2024 | 3689.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR COM CAPACIDADE DE 09 A 12 PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA LAGOINHA CIPUAL E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIIO GRAVATA NOS TURNO DA NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001696 | 05/06/2024 | 5939.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS OS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA SITIO CIPUAL E VILA GRAVATA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001697 | 05/06/2024 | 2989.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO DEZ ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE PRENSA AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA NO SITIOI MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001698 | 05/06/2024 | 2989.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM NO MAXIMO DEZ ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DE PRENSA AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA NO SITIOI MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001699 | 05/06/2024 | 7999.00 | 52988488000100 | AW TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS COM CINTO DE SEGURANCA PARA TODOS PASSAGEIROS EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI COM MAXIMO 10 ANOS DE USO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA MALHADINHA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA A ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0606 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 002480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2024 | 7200.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PICKUP CABINE CUPLA 4X4 DIESEL DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2024 | 1700.00 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REVISAO DO EIXO TRASEIRO DO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9638 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2024 | 2800.00 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA DE OLEO FILTROS E REVISAO DE TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001710 | 06/06/2024 | 3441.27 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 2990 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2024 | 2940.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 PNEUS 21575R175 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 000963 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2024 | 4500.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580 R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 000957 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2024 | 4500.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R225 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ 2J44 CONFORME DANFE 000958 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/06/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO245 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2024 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2024 | 70.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2024 | 4937.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA DATADO DE 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2024 | 720.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 MOTOCICLETA DE PLACA QFZ 2050 RETROESCAVADEIRA PKAP OROCH DE PLACA SKX 8G20 E CORSA DE PLACA MOL 0J24 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9646 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2024 | 1770.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS RETROESCAVADEIRA MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 TRATOR VALTRA GRADE PATROL ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU 8A95 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2024 | 1430.00 | 00071150011467 | EMANUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE ELETRICISTA NA REPARACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2024 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMO TAMTEM COM RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001709 | 06/06/2024 | 3390.13 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO MARIA SUCO DA FRUTA SABOR CAJU QUEIJO MUSSARELA MARGARINA DELICIA MILHO DE PIPOCA CHESTER LANCHE PERDIGAO CAFE DOCE TIPO GOIABADA BISCOITO CREAN CRACKER ACHOCOLATADO OVOS ACUCAR FLOCAO REFRIGERANTES E LEITE EM PO ITAMBE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 2992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/06/2024 | 1000.00 | 18496008000156 | DHAFNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 244 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2024 | 400.00 | 00005173270403 | LUCIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA SA PEDRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTÊNTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | MANUT PROG SOPA NA MESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001708 | 06/06/2024 | 3100.34 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROTEINA DE SOJA COLORIFICO TEMPERO MISTO CARNE BOVINA MOIDA MACARRAO SAL FEIJAO CARIOCA ARROZ PEITO DE FRANGO CARNE BOVINA OLEO DE SOJA DESTINADOS AO PROGRAMA SOPA NA MESA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDPAB - Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2024 | 1550.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 52 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001712 | 06/06/2024 | 2991.63 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 2995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001713 | 06/06/2024 | 6320.36 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME DANFE 2989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1710
Última atualização: 11/06/2024